北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关2022年预算
朝阳区农业农村综合服务中心机关2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
朝阳区农业农村综合服务中心机关2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、机构设置：我单位为区政府直属的相当正处级事业单位，归口区农业农村局领导，公益一类，经费形式财政补助(全额拨款)。根据朝编〔2019〕46号、京朝办字〔2020〕8号、朝编〔2020〕26号文件精神，内设办公室、组织人事科、财务资产科、科教信息科、生态农业科、动物防疫科、农产品质量安全科、植物保护科、农村人才培训科、农业服务科工、信访科11个科室。
2、主要职责：贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和市委、区委相关工作要求。贯彻执行国家和北京市有关生态农业、种植业、畜牧业、水产业、农业机械化方面的法律、法规、规章和政策。负责重大动物疫病、水生动物疫病和农业有害生物监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情扑灭以及其他预防、控制等技术工作；开展重大动物疫病强制免疫、动物疫病检疫净化、应急防疫物资储备等工作；为行政部门开展检疫、动物疫病风险评估、应急管理、兽医社会化服务等提供技术支持。负责为本区耕地和永久基本农田资源利用提供品种引进、技术服务；参与本区农业产业的规划研究，重点项目立项、业务指导和服务。参与制定本区农产品质量安全体系建设规划，研究拟定相关生产技术要求，并组织实施；协助开展农业标准化生产管理、产地认定、“三品一标”认证、风险监测、检测等。负责本区农业、农机、水产技术员及动物防疫人员的技术培训和有关科普知识宣传；负责农村人才服务和就业指导工作。负责农业新产品、新技术的引进示范、推广；负责农业信息化建设和涉农综合信息服务；负责农业综合信息平台的建设、维护。负责休闲农业旅游产品开发推广。完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关行政编制 0人，实际0人；事业编制56人，实际52人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。离退休人员207人，其中：离休2人，退休205人。
(三)本预算年度的主要工作任务
按照三定方案的职能要求，全面完成工作任务和区政府交办的其他工作任务，主要完成朝阳区农产品质量安全监管追溯体系建设、都市型现代农业特色产业开发与应用、生态农业种植技术在城乡一体化建设中的推广与应用、淡水鱼特供亏损补贴、景观水域水生生物资源养护项目、人畜共患病防治工程、农村公共信息化服务体系建设、宣传工作、植物病虫草鼠测报与防治、开展农药包装物回收处置、进地膜回收及处置、西院办公区改造装修项目等工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算3451.915580万元，比2021年3360.382057万元增加91.533523万元，增长2.72%。其中：本年财政拨款收入3286.805128万元,比2021年3018.712200万元增加268.092928万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金165.110452万元,比2021年341.669857万元减少176.559405万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2148.765855万元，占总支出预算62.25%，比2021年1948.353432万元增加200.412423万元，增长10.29%。增加原因：机构改革，人员增加。
(二)项目支出预算1303.149725万元，占总支出预算37.75%，比2021年1412.028625万元增加108.878900万元，增长7.71%，增加原因：j西院办公区改造装修项目等一次性项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区农业农村综合服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算7.605500万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算9.420000万元减少1.814500万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.465500万元，比2021年预算数0.490000万元减少0.024500万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.140000万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数7.140000万元。比2021年预算数8.930000万元减少1.790000万元。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区农业农村综合服务中心政府购买采购预算总额412.422840万元。其中：政府采购货物预算7.937500万元，政府采购工程预算279.427740万元，政府采购服务预算125.057600万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区农业农村综合服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
无。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
“2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算”。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
“2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”。
十、国有资产占用情况说明
2022年，汽车4辆，75.060000万元；单价在50万元以上的通用设备6台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区农业农村综合服务中心机关填报绩效目标的预算项目42个。详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
“2021年年度无财政事后绩效评价项目”。
十三、名词解释
“无专业性较强的名词”。